2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场妇女联合会机关

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责

足彩胜负14场妇女联合会现设3个部室、1个协调议事机构，即：办公室、权益部、组织发展部、妇儿工委办公室(内设科室)，下属1个事业单位，即：足彩胜负14场妇女发展服务中心。

基本职责：足彩胜负14场妇女联合会是足彩胜负14场各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要工作职责是在市妇联、足彩胜负14场委区政府的坚强领导下，坚持以足彩胜负14场新时代中国特色社会主义思想为指导，推动男女平等基本国策贯彻落实，促进妇女发展，维护妇女儿童合法权益，团结教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规及有关规定，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，团结引领全区妇女和家庭听党话，跟党走；紧扣区委、区政府中心工作，团结、动员全区妇女群众投身经济社会发展，为足彩胜负14场的发展贡献巾帼力量。

(二)人员构成情况

行政编制14人，实有人数13人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1328.62万元，比上年减少489.59万元，下将12.49%。主要原因：例行节约精神，减少预算资金支出。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计1328.62万元，比上年减少98.38万元，下降6.89%。

1.财政拨款收入1328.62万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1328.62万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计1328.62万元，比上年减少189.59万元，下降12.49%，其中：基本支出484.7万元，占支出合计的36.48%；项目支出843.91万元，占支出合计的63.52%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1328.62万元，比上年减少189.59万元，下降12.49%。主要原因：例行节约精神，减少预算资金支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1328.62万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1176.55万元，占本年财政拨款支出88.55%；科学技术支出29.75万元，占本年财政拨款支出2.24%；社会保障和就业支出57.31万元，占本年财政拨款支出4.31%；卫生健康支出34.02万元，占本年财政拨款支出2.56%；农林水支出30.00万元，占本年财政拨款支出2.26%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算1176.55万元，比2023年度年初预算增加32.10元，增长2.81%。其中：

“群众团体事务”(款)2023年度决算1176.55万元，比2023年度年初预算增加32.10万元，增长2.81%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资；开展妇女儿童活动；加强对妇女群众的思想政治引领。

2、“教育支出”(类)2023年度决算0.98万元，比2023年度年初预算减少1.36万元，下降58.1%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算0.98万元，比2023年度年初预算减少1.36万元，下降58.1%。主要用于机关干部的培训支出。

3、“科学技术支出”(类)2023年度决算29.75万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“其他科学技术支出”(款)2023年度决算29.75万元，与2023年度年初预算持平。主要用于足彩胜负14场妇联融媒体的运维。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算57.31万元，比2023年度年初预算增加0.5万元，增长0.86%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算57.31万元，比2023年度年初预算增加0.5万元，增长0.86%。主要用于缴纳机关干部养老保险、职业年金。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算34.02万元，比2023年度年初预算减少2.88万元，减少7.79%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算34.02万元，比2023年度年初预算减少2.88万元，减少7.79%。主要用于缴纳机关干部医疗保险。

5、“农林水支出”(类)2023年度决算30万元，与2023年度年初预算持平。其中：

“农业农村”(款)2023年度决算30万元，与2023年度年初预算持平。主要用于妇字号基地项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出484.7万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.71万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.69万元减少2.98万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平；2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.16万元减少0.16万元。主要原因：严格落实过“紧日子”原则，坚持例行节约、压缩公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.71万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少2.82万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：严格落实过“紧日子”原则，坚持例行节约、压缩公务用车支出。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.71万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少2.82万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持例行节约、压缩公务用车支出。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.35万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计26.38万元，比上年减少3.14万元，减少原因：严格落实过“紧日子”原则，坚持例行节约、压缩日常公用经费支出。。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出0.78万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.36万元。授予中小企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，足彩胜负14场妇女联合会机关共有车辆2台，共计29.98万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算684.77万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的功能分类科目名词解释：

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映根据本部门支出功能定位，发放行政单位干部工资。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映根据本部门支出功能定位，开展妇女儿童思想政治引领、家庭教育、妇女维权等妇女儿童活动方面的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映了本部门用于机关干部的培训支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映了本部门在足彩胜负14场妇联融媒体运维的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映了本部门行政单位退休干部物业补贴、采暖补贴以及退休干部活动等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映了本部门缴纳机关干部养老保险的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映了本部门缴纳机关干部职业年金的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映了本部门缴纳行政单位机关干部医疗保险方面的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映区妇联妇字号基地项目的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见压缩包附件1。

二、北京市对足彩胜负14场妇女联合会机关转移支付预算执行情况绩效自评报告

北京市对足彩胜负14场妇女联合会机关无转移支付项目。

 

 

足彩胜负14场妇女联合会机关2023年部门决算 附件.rar